第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1．贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2．根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5．负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6．承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8．制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10．承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年，我局坚决贯彻执行市委市政府和省交通运输厅重大决策部署，锁定目标任务，突出重点，攻克难点，扎实推进全市交通运输各项工作。

　　强力招资引资，项目建设稳步推进。投资引资保持高位。全年已开工项目完成投资94.31995亿元，占年度目标任务80.22亿元的117.58%。完成G210线365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办过境段三期工程PPP招商，引进资金19.45亿元。全年争取到位部、省补助资金11.9亿元。重点项目高效实施。巴中至万源高速公路：全年累计完成投资22.2342亿元，占年度目标任务20亿元的111.17%。达州至营山高速公路：全年累计完成投资15.0489亿元，占年度目标任务15亿元的100.33%。达州机场迁建工程：累计完成投资3.2167亿元，占年计划投资2亿元的160.84%。达州机场大道工程：累计完成投资4.7783亿元，占年度计划投资4亿元的119.46%。达州迁建机场航站区改扩建项目：可行性研究报告已审查待批。G210线达州城区至宣汉段：累计完成投资1.334亿元，占年度计划投资1.3亿元的102.62%。G210线365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办过境段二期工程：累计完成投资5.52亿元，占年度计划投资5.5亿元的100.36%。G542线达州至开江段：累计完成投资0.508亿元，占年度计划投资0.5亿元的101.60%。启动《铁路达州枢纽总图规划》《高铁达州南站方案研究》《365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办综合交通运输体系发展规划修编》等规划编制，持续加大西渝高铁过境达州方案争取工作和推进成达万高铁工可报告编制。城口经宣汉经大竹至邻水、平昌经宣汉至开州、开江至梁平、大竹至垫江、城口至万源高速公路正积极争取纳入《四川省高速公路网布局规划（2018-2035年）》。

　　致力交通便民，精准扶贫高歌猛进。交通基础支撑作用显现。国省干线完成159.2公里，农村公路县乡道建成514.44公里，村道改造完工1869.2公里，渡改桥项目完工2066延米/13座，危桥改造完工362延米/6座，安保工程完工47.968公里。交通建设扶贫成效显现。2018年整体摘帽贫困县达川区、大竹县、渠县、开江县实现100%乡镇通水泥路（油路）和100%建制村通硬化路；2018年全市计划脱贫319个贫困村通村硬化路实现100%畅通。精准帮扶新姿新貌显现。全力精准对接帮扶万源市庙垭乡名扬村，村交通基础设施、基础产业发展变化明显，2019年全村整体脱贫目标可控。

　　强化行业监管，公共服务质效双优。强力提升养护水平。重点突出国省干线、桥梁养护，坚持定期巡查和随机抽查相结合方式，全市国省干线PQI指标稳中有升。强力超限超载治理。全力推行科技治超，对1086台次超限车辆实施卸载。强力规范运输市场秩序。启动客运秩序专项整治行动，会同高速交通执法部门、交警部门建立联勤联动打击整治非法客运长效机制。全年查处非法营运车辆1009台次，查处违章违规行为365起；交通运输服务监督电话“12328”受理查处有效投诉227起，结案率100%。强力提高公交服务能力。持续优化中心城区公交线路，加快公交调度、掌上APP等智能化出行设施设备建设，60个电子站牌已完成选址定位，新采购投入营运公交车辆150台，办理全国交通一卡通38.9万张。强力推进站场设施建设。肖公庙公交首末站已完成竣工验收，莲花湖公交首末站主体工程完工。强力改善农村交通出行条件。积极推动未通车的建制村加快通车步伐，通村率达91.22%。强力推进邮政普惠服务。快递服务业务完成1414万件，同比增长28%。村邮站完工200个，全市村邮站总数增至420个。强力提升政务服务能力。贯彻落实“放管服”改革工作，市级交通行政许可事项缩减至35项，实现“最多跑一次”达84%。窗口共办理行政审批事项5067件，办结率、满意率100%。强力整改生态环保问题。推进明月江河湖长制工作，督促流域区县强力整改涉河问题55处。全市418辆营运“黄标车”已全部清理注销完毕；落实电子运单制度，全市61辆危货运输专用车辆安装油气回收装置。按时办结中央第五生态环境保护督察组交办群众信访举报案件6件。强力推进扫黑除恶专项斗争。全方位利用交通宣传载体宣传扫黑除恶斗争工作，公布举报电话、邮箱，深入开展线索摸排。强力推进行业乱象治理，集中开展运输领域专项整治。办理中央第10扫黑除恶督导组转交一般线索7条。

　　坚持安全发展，信访稳定形势可控。安全生产坚实有力。严格落实安全生产“两个主体”责任和“一岗双责”，深入开展专项整治行动，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。道路运输、水上交通和公路（水运）建设施工，全年未发生任何源头管理责任事故。信访维稳担当有力。认真对待群众来信来电和网络舆情，主动接受人大代表、政协委员监督，积极回应群众关切。妥善处置历史遗留信访问题，及时排查调处化解交通运输发展改革中的矛盾纠纷，行业信访形势总体趋稳可控。二、机构设置

　　市交通运输局核定单位行政编制29人，工勤编制3人。2018年新调入行政机关人员1人，退休2人。年末实有行政机关人员28人，另有事业人员（引进硕博生）2人，退休人数57人。

　　内设机构9个，分别为办公室、建设管理科、运输管理科、安全监督科、规划科、人事科、行政审批（政策法规）科、财务科、监察室。另交通战备办公室挂市交通运输局一并核算。

　　下属二级单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位5个。

　　365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办交通运输局下属二级单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位5个，主要包括：365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办交通运输局机关、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办航务管理局、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办航务管理局直属一分局、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办航务管理局直属二分局、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办航道管理段、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办公路运输管理处、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办公路管理局、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办公路路政管理支队、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办公路（水运）工程质量监督站、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办交通运行监测应急指挥中心、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办公路养护中心、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办交通局公路工程处、365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办公路管理局工程机械处。

第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计40583.38万元，与2017年相比减少577.49万元，降低1.4%。主要变动原因是年初结转和结余有所减少。

二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计26,591.89万元，其中：一般公共算财政拨款收入15638.87万元，占58.81%；政府性基金预算财政拨款61万元，占0.23% ；其他收入10892.02万元，占40.96%。与2017年相比增加了6504.77万元，增加32.38%。主要变动原因是交通建设项目资金经费增加。

三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计31249.65万元，其中：基本支出717.96万元，占2.3%；项目支出30531.69万元，占97.70%。比上年支出增加4299.56万元，增长15.95%。主要变动原因是交通行业项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计22980.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11023.53万元，下降32.42%。主要是政府性基金预算财政拨款的交通行业专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出15557.27万元，占本年支出合计的76.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4619.8万元，增长42.24%。主要变动原因是交通行业项目支出增加。

　
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出15557.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出12.81万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出110.12万元，占0.71%；交通运输（类）支出15359.2万元，占98.73%，医疗卫生与计划生育（类）支出31.59万元，占0.20%；住房保障（类）43.56万元，占0.28%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为15557.27万元，完成预算95.44%。其中：

　　1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为12.81万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

　　归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为50.05万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.45万元，完成预算100%。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.62万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.04万元，完成预算100%。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）其他行政事业单位医疗支出（款）：支出决算为1.12万元，完成预算100%。

　　7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为519.88万元，完成预算100%。

　　8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.38万元,完成预算15.61%。决算数小于预算数的主要原因是12328交通运输服务电话运行维护费下达较晚结转下年；办公楼维修费按工程进度暂未拨付。

　　9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为1959.35万元,完成预算100%。

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为10347万元,完成预算100%。

　　11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为319.29万元,完成预算83.92%。决算数小于预算数的主要原因是交通项目经费下达较晚结转下年。

　　12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为1503.32万元,完成预算100%。

　　13.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为504.50万元,完成预算100%。

　　14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为190.47万元,完成预算35.91%。决算数小于预算数的主要原因是车购税补助资金用于一般公路建设项目资金按工程进度暂未拨付。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.56万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出717.96万元，其中：

　　人员经费597.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费120.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.43万元，完成预算62.44%，决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实中央厉行节约有关要求，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车及运行维护费支出决算5.22万元，占61.92%；公务接待费支出决算3.21万元，占38.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.22万元,完成预算87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.3万元，下降5.43%。主要原因是我局认真贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，减少了相关支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出5.22万元。主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客、货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出3.21万元，完成预算42.8%。公务接待费支出决算比2017年减少0.36万元，下降10.08%。主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理，压缩支出，厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，598人次，共计支出3.21万元。具体内容包括：开展交通建设项目报批、行业管理工作等涉及的接待0.59万元；交通项目建设新科技技术交流、论证等涉及的接待0.43万元；国家有关机构对我市交通建设项目工程质量检测、安全检查、调查研究等涉及的接待0.78万元；外地来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待1.41万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出4792.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，市交通局机关运行经费支出120.48万元，比2017年减少0.97万元，下降0.8%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理，压缩支出，厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，市交通局政府采购支出总额11.73万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要购买办公家具及电脑打印机。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，市交通局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。　　

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。　　

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　　

　　16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。　　

　　17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。　　

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。　　

　　19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外其他的其他支出。

　　20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。　　

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　　　　　　　　

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　（二）机构职能。

　　（三）人员概况。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　（二）存在问题。

　　（三）改进建议。

　　
附件2

　　2018年XXX项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

　　三、存在主要问题

　　四、相关措施建议

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

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